營收總覽
商業洞察
- 月別趨勢若連續 2 個月下滑，需主動查原因（活動少？天氣？定價？），不要等月底再反應
- Cafe vs Bar 貢獻比長期失衡，代表其中一邊需要策略補強
- 場租收入若持續偏低，表示有空間空檔，可主動接觸潛在合作客
本月總收入
日均收入
本月訂單數
累計收入
月別總收入趨勢
各月份收入結構（類別堆疊）
類別佔比趨勢
週別收入趨勢
月份環比成長率
人均消費趨勢（F&B）
訂單數趨勢（3F / 4F）
營業類別分析
自選分析期間，查看各類別詳細收入結構與期間比較
商業洞察
- 成長最快的類別優先強化供給或行銷，資源不要平均分配
- 飲品與餐食差距若很大，可評估搭配組合（如酒 + 小食）提升連帶消費
- 比較前後區間，確認特定活動是否帶動某類別爆發，有的話複製它
各類別收入
期間比較
各類別貢獻度
各子類別 MoM 變化
品項分析
各品項與類別的銷售表現
商業洞察
- 前 3 名品項若佔總收入超過 50%，集中度過高，需培育第 2 梯隊降低風險
- 高頻但低單價品項：看能否推升級版或搭配銷售，提升每筆客單
- 長期幾乎無人點的品項定期清理，降低備料與庫存複雜度
3F 咖啡廳 — 飲品
3F 咖啡廳 — 餐食
品項健康度
月別動能分析 — 哪些品項在上升、哪些在下滑
商業洞察
- 連續上升的品項要確保備貨充足，是最值得主打行銷的品類
- 連續下滑的品項先判斷：是定價問題、曝光問題，還是有競品替代
- 新推品項的前兩個月動能，是最準的初期市場訊號，沒動能就早點調整
公式 動能（%）＝（近 2 個月均量 − 首 2 個月均量）÷ 首 2 個月均量 × 100
上升品項
—
動能 >+15%
持平品項
—
±15% 以內
衰退品項
—
動能 <-15%
最強成長
—
月別銷量趨勢（Top 8）
動能矩陣（泡泡大小 = 總收入）
時段分析
各時段與星期別的來客 / 消費分布
商業洞察
- 高峰時段人力不足會直接影響體驗與回客率，是「省了小錢、輸了大局」
- 離峰若持續低迷，比廣撒促銷更有效的是固定活動或主題，讓人有理由來
- 某星期別持續偏低，針對那天設計一個值得來的理由，比降價更有效
3F 日均來客
平日
—
假日
—
4F 日均來客
平日
—
假日
—
3F 日均消費
平日
—
假日
—
4F 日均消費
平日
—
假日
—
☕ 咖啡 / 共享空間（3F）— 星期別來客（平均單日）
🍷 酒吧 Tik & Sip（4F）— 星期別來客（平均單日）
☕ 咖啡 / 共享空間（3F）— 時段別來客（平均單日）
🍷 酒吧 Tik & Sip（4F）— 時段別來客（平均單日）
週末 vs 平日
週末與平日的收入結構、日均差異與各月份趨勢
商業洞察
- 平日差距大的核心問題是「為什麼要平日來？」，促銷本身不夠，需要給一個理由
- 週末若已接近容量，重點不是衝人流，而是提升客單（推酒單、推體驗）
- 觀察平日比例是否有在改善，才能知道平日化策略有沒有在奏效
週末日均收入
平日日均收入
週末 vs 平日倍率
週末日均 ÷ 平日日均
週末收入佔比
各月份 週末 vs 平日 日均收入（類別堆疊）左：平日 右：週末
各星期別日均收入
全日票追蹤
全日票銷售量、結構與購買時段分析
商業洞察
- 全日票銷量下滑，先確認是否有外部替代在競爭（他家共享空間、遠端辦公咖啡廳）
- 購買時段集中在哪裡，就是廣告投放與推播的最佳時機
- 全日票帶入的飲品消費若偏低，表示入場後沒有足夠誘因消費，可考慮組合優惠
期間總張數
一般 + 套票 + 贈送
每日平均張數
期間總張數 ÷ 天數
套票佔比
套票張數 ÷ 總張數
月別全日票張數趨勢
票種結構
星期別每日平均張數
購買時段分布（10–22時）
空間場租
場次統計：2026/01/05 起（班表 + POS）｜ 使用率計算：2026/04/15 起（假日 18 天）｜ 空間：展演廳、多功能教室、交誼廳
商業洞察
- 使用率長期低於 50% 的空間與時段，是最直接的「可釋放收入」所在
- 高使用率但低收入，可能是定價偏低，值得做一次小幅漲價測試
- 三個空間的效率對比，是未來決定要擴建、改裝、還是調整用途的最重要依據
- 場租是高利潤收入，若每月不穩定，需評估是否有穩定回頭合作客（企業、講師、社群）
- 各子類別比例（展演 / 課程 / 包場）能幫你決定行銷預算要往哪個方向走
💰 場租收入結構
各月份場租子類別堆疊
全期間子類別佔比
各場域場次月趨勢 × 場租收入
📊 場地使用率
假日（旺日）使用率熱力圖
場次 ÷ 可用日數 × 時段數｜展/教/交誼廳 ×3、Podcast ×5、商業攝影 ×1
平日使用率熱力圖
場次 ÷ 可用日數 × 時段數｜展/教/交誼廳 ×3、Podcast ×5、商業攝影 ×1
🏷️ 場租企劃
累計銷售金額
—
錄音室租借收入
全日票用戶佔比
—
含全日票的場次
平均每場時數
—
總時數 ÷ 總場次
平均每場收入
—
純付費場次均攤
平均每場收入（含全日票）
—
全場次均攤
每月使用時數（全日票 vs 純付費）
月中進度
商業洞察
- 月過 1/3 但達成率低於 30%，後半段壓力極大，需提前決定加速手段而非月底再急
- 找出最落後的品類集中補強，比全面促銷更有效率
- 搭配時段分析，找出本月還沒利用到的高峰時段，針對性投放資源
本月累計收入
上月同期（第 天）
歷史平均同期
月底預估收入
各月份累計進度折線圖
各月份第 N 天累計比較
咖啡類累計進度
酒吧類累計進度
場租類累計進度
情境預測
以最近完整月 POS 實際為基準，調整使用率與客單價，即時計算三種情境的月收目標
商業洞察
- 若保守情境就能達標，現有策略可以維持，不需要額外動作
- 若悲觀情境已低於損益平衡，是立刻調整的訊號，不能等到月底
- 三個情境差距很大，代表收入被少數變數高度影響，需降低這個集中風險
基準月（—實際）
全日票 —
入園票 —
4F 酒吧 —
場租小計 —
月合計 —
容量上限設定
目標月天數
平日
天
假日
天
3F 全日票｜每日上限
平日
單
假日
單
3F 入園票｜每日上限
平日
單
假日
單
4F 酒吧｜每日上限
平日
單
假日
單
場地租借（教室+展演廳）｜月場次上限
平日
場
假日
場
Podcast 錄音室｜月場次上限
場
商業攝影｜月場次上限
場
| 指標 | — | 保守 | 基準 | 樂觀 |
|---|---|---|---|---|
| 3F 咖啡廳｜全日票 | ||||
| 平日使用率 | — | % |
% |
% |
| 假日使用率 | — | % |
% |
% |
| 均價 | — | $ |
$ |
$ |
| 月收小計 | — | — | — | — |
| 3F 咖啡廳｜入園票（散客） | ||||
| 平日使用率 | — | % |
% |
% |
| 假日使用率 | — | % |
% |
% |
| 均價 | — | $ |
$ |
$ |
| 月收小計 | — | — | — | — |
| 4F 酒吧｜訂單量 × 均價（每單含 2–3 人共飲） | ||||
| 平日使用率 | — | % |
% |
% |
| 假日使用率 | — | % |
% |
% |
| 均價 | — | $ |
$ |
$ |
| 月收小計 | — | — | — | — |
| 場地租借（教室+展演廳）｜月場次 × 場均收入（平日 / 假日分開） | ||||
| 平日使用率 | — | % |
% |
% |
| 假日使用率 | — | % |
% |
% |
| 平日均價 | — | $ |
$ |
$ |
| 假日均價 | — | $ |
$ |
$ |
| 月收小計 | — | — | — | — |
| Podcast 錄音室｜月場次 × 均價 | ||||
| 使用率 | — | % |
% |
% |
| 均價 | — | $ |
$ |
$ |
| 月收小計 | — | — | — | — |
| 商業攝影｜月場次 × 均價 | ||||
| 使用率 | — | % |
% |
% |
| 均價 | — | $ |
$ |
$ |
| 月收小計 | — | — | — | — |
| 場租合計 | — | — | — | — |
| 月收合計 | — | — | — | — |
| vs 基準月成長率 | 基準 | — | — | — |
| 下半年合計（6–12月估） | — | — | — | — |
| 全年合計預估 | — | — | — | — |